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内蒙古艺术学院 2020年度决算公开报告

发布时间:2021-08-30 09:33:15  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

 

 

 

 

内蒙古艺术学院

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

内蒙古艺术学院是自治区唯一一所综合性高等艺术学府,前身是创建于1957年的全国重点艺术中专内蒙古艺术学校。1957年,在时任内蒙古自治区文化局党组书记布赫同志的亲自倡导下,成立了内蒙古艺术学校,开启了内蒙古民族艺术教育事业的崭新篇章。

自建校以来,依托自治区丰富的民族艺术资源和深厚的民族文化积淀,始终秉承坚持以培养民族艺术人才为己任的优良办学传统,形成了立足内蒙古、传承与发展以蒙古族艺术为代表的北方少数民族艺术、繁荣与弘扬草原文化的鲜明办学特色,被区内外誉为“民族艺术人才的摇篮”,累计为内蒙古自治区及部分省市区培养了5万多名各级各类艺术人才。这些毕业生活跃在国内外文化艺术领域,许多人已成为艺术院团、广播电影电视部门的业务骨干,有的在国内外艺术领域产生了较大影响,如作曲家阿拉腾奥勒、歌唱家德德玛、拉苏荣、腾格尔,民乐演奏家李镇,指挥家娅伦格日勒,作曲家兼音乐制作人三宝,舞蹈家敖德木勒、敖登格日勒、康绍辉,电影演员萨仁高娃,影视导演康洪雷等。

学院现有音乐学院、舞蹈学院、影视戏剧学院、美术学院、设计学院、新媒体学院、文化艺术管理学院、思想政治与公共课教学部8个教学单位,1所附属中等艺术学校。学科专业设置以艺术学门类为主,涵盖艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学5个一级学科,文化产业管理1个二级学科,18个本科专业,47个专业方向。现有音乐与舞蹈学、美术学2个一级学科学术学位硕士授权点,和音乐、舞蹈、戏曲、美术、艺术设计等8个专业领域的艺术硕士(MFA)专业学位授权点。

现有国家级特色专业建设点(音乐表演)1个,国家级精品课程(蒙古舞)1门,国家级精品资源共享课(蒙古舞)1门,国家级教学成果二等奖1项;自治区重点培育学科1个,自治区级品牌专业10个,自治区级精品课程6门,自治区级教学成果一等奖3项,自治区高校人文社会科学重点研究基地1个(现已列为自治区6个重点提升基地之一)。获批文化部民族民间文艺发展中心北方草原音乐文化研究与传承基地、文化与旅游部外联局中国东欧国家民族艺术传承交流中心、中国文联首批中国文艺评论基地自治区高校人文社会科学重点研究基地被列入“自治区高校人文社会科学重点研究基地提升计划”,“蒙古族服装造型与工艺实践教学示范中心”被评为“自治区级重点实践教学示范基地”。学院还先后获批建立了“内蒙古动漫产业研发与人才培养基地”“蒙古族青年合唱艺术人才培养基地”“内蒙古皮革艺术产业化项目示范基地”“安达民族音乐传承创新与传播中心”“自治区级工业设计中心”等教学实践与人才培养基地,获批组建了3个内蒙古自治区草原英才工程产业创新人才团队。(最新数据)

现有在校生5222人(其中本科生4130人、研究生331人、中专生461人),教职工602人,其中大学专任教师340人,副高级以上149人,其中具有硕士及以上学位320人,国内外客座教授60多名。

目前,学院有教育部高等学校教学指导委员会委员2人,入选国家百千万人才工程并被授予国家有突出贡献中青年专家荣誉称号1人,入选中宣部文化名家暨四个一批人才工程并遴选为国家万人计划哲学社会科学领军人才1人,全国中青年德艺双馨文艺工作者1人,享受国务院政府特殊津贴专家4人,自治区杰出人才奖获得者1人,自治区有突出贡献中青年专家4人,自治区文学艺术突出贡献奖获得者3人,入选自治区新世纪321人才工程一层次人选4人,自治区草原英才人选7人,自治区草原英才创新团队带头人4人,自治区级四个一批”人才1人,中国舞蹈家协会副主席1人,中国书法家协会副主席1人,内蒙古舞蹈家协会主席1人,内蒙古文艺评论家协会主席1人,内蒙古美术家协会主席1人。

多年来,学院与国内外艺术院校、团体以及知名专家学者之间有着广泛的联系和交往。先后与美国佛蒙特大学、美国佛蒙特艺术中心、美国伊利诺大学、丹麦皇家美术学院、蒙古国文化艺术大学、蒙古国音乐舞蹈学院、蒙古国国立科技大学签订了校际合作协议,与美国肯塔基大学签署了2+2、3+1合作办学协议,并举办了中美马文化周文化艺术活动周活动等;连续10多年举办了中美东方之旅艺术交流活动,并多次应邀组团前往美国、日本、韩国、澳大利亚、西班牙、瑞典、丹麦、德国等国家和港澳台地区进行访问演出或举办作品展览,为扩大民族文化和内蒙古自治区的国际影响力作出了积极的贡献。

 

二、机构设置

2020年机构增减情况没有变动,独立核算机构数为1个。

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

 

年初预算数

调整预算数

差额

总收入

15965.67

25189.1

9223.43

总支出

15965.67

24455.99

8490.32

财政拨款收入

12510.67

20506.78

7996.11

财政拨款支出

12510.67

20506.78

7996.11

本年收支增加原因为增加多个专项拨款:机关事业单位养老保险和职业年金、教育重点项目建设、高等教育专项资金、职业教育专项资金、内蒙古艺术学院设备购置资金、中央支持地方教育发展资金、其他收入等。

 

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计24,456.89万元,其中:本年收入合计25,189.10万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余-732.20万元;支出总计24,456.89万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.91万元。与2019年度相比,收入总计增加1,409.14万元,增长6.10%;支出总计增加1,409.14万元,增长6.10%。主要原因:增加多个专项拨款,机关事业单位养老保险和职业年金、教育重点项目建设、高等教育专项资金、职业教育专项资金、内蒙古艺术学院设备购置资金、中央支持地方教育发展资金、其他收入等。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计25,189.10万元,其中:财政拨款收入20,506.78万元,占81.40%;事业收入4,237.33万元,占16.80%;其他收入444.98万元,占1.80%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计24,455.99万元,其中:基本支出15,545.87万元,占63.60%;项目支出8,910.12万元,占36.40%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计20,506.78万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计20,506.78万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加1,339.73万元,增长7.00%;支出增加1,339.73万元,增长7.00%。主要原因:增加多个专项拨款,机关事业单位养老保险和职业年金、教育重点项目建设、高等教育专项资金、职业教育专项资金、内蒙古艺术学院设备购置资金、中央支持地方教育发展资金、其他收入等。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计20,506.78万元,其中:基本支出11,596.67万元,占56.60%;项目支出8,910.12万元,占43.40%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11,596.67万元,其中:人员经费11,590.54万元,主要包括:基本工资2824.78万元,津贴补贴2194.14万元,绩效工资1056.19万元,职工基本医疗保险缴费100万元,公务员医疗补助缴费140万元,其他社会保障缴费52万元,住房公积金680.25万元,其他工资福利支出824.89万元,离休费35.24万元;退休费159.97万元;抚恤金7万元;生活补助14.69万元;其他对个人和家庭的补助1.33万元,代缴社会保险费3499.96万元。较上年增加3,471.53万元,主要原因是:补缴以前年度社会保险费;公用经费6.12万元,主要包括:租赁费6.12万元,较上年增加6.12万元,主要原因是:2019年未用一般公共预算财政拨款基本支出安排公用经费。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本年未安排预算。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是:本年未安排预算。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因是:本年未安排预算。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是:本年未安排预算。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目21个,共涉及资金9207.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个。

组织对学生资助专项 中央支持地方高校改革发展资金 重点实验室重点学科建设资金 等6个项目开展了部门评价,重点评价内容:产出指标、整体支出效益指标、未完成情况。涉及一般公共预算支出3875.18万元,政府性基金支出0万元。其中,对学生资助专项 中央支持地方高校改革发展资金 重点实验室重点学科建设资金 等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目产出指标、整体支出效益指标完成情况良好,但少数指标也存在未全部达成的情况。从整体支出绩效评价情况来看,各项事业在2020年取得了新突破,学科专业建设取得新进展、师资队伍建设增添新活力、人才培养质量得到新提升、科学研究取得新成果、办学条件获得新突破,年初设定的各项整体支出绩效目标基本完成,学校综合实力进一步增强。

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映学生资助专项 中央支持地方高校改革发展资金 重点实验室重点学科建设资金 等6个一般公共预算项目,共6个项目的绩效自评结果。

1. 学生资助专项绩效自评综述:项目全年预算数922.18万元,执行预算922.18元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目产出指标自评总分50分,得分50分,产出指标总体完成情况良好,年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。项目效益指标自评总分30分,得分30分,效益指标总体完成情况良好,年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。奖助学金按学期及时发放率100%,年度预算执行进度100%,高等教育公平程度上升,受助学生满意度≥98%,受助学生家长满意度≥98%。

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

学生资助补助经费

项目负责人及电话

张福祥13948610725

主管部门

教育厅

实施单位

内蒙古艺术学院

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

922.18

922.18

10

100%

10

其中:财政拨款

922.18

922.18

-

100%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标:年底完成本科生奖助学金的评定发放工作

目标实际完成情况:已完成评定,奖助学金全部发放




绩效指标
   


   

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

资助建档立卡贫困户子女人数(≥**人)

10

1152

 

1152

 

10

完成







质量指标

资助经费发放准确率

10

100%

100%

10

完成







时效指标

资助经费及时发放率 100%

20

100%

100%

20

完成







成本指标

建档立卡贫困户子女生均资助标准(**/学年)

10

1650

1650

10

完成







(30分) 效益指标

经济效益指标

建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例(≥**%

30

100%

100%

30

完成

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受助学生满意度(≥**%)受助学生家长满意度(≥**%

10

100%

98%

9

继续做好学生服务工作,让更多学生和家长满意

总分

100


99


 

2.中央支持地方高校改革发展资金项目自评综述:项目全年预算数1253万元,执行数1253万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目产出指标自评总分50分,得分47分,产出指标总体完成情况良好,年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高,年初设定的产出指标基本完成。项目效益指标自评总分30分,得分29分,效益指标总体完成情况非常好,年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。生均奖补资金75%和特色专业25%,支持地方高校内涵建设,巩固本科教学基础地位、教育教学改革和人才培养机制改革,提高教学水平和人才培养质量。确保国民高等教育质量,扩大收高等教育范围,充分体现“穷啥不能穷教育”的理念。成为长效、可持续向项目,全面提高国民素质。充分体现党和国家加大教育投资力度和决心,人们看在眼里,喜在心上,满意度达到95%以上。

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

中央支持地方高校改革发展资金

项目负责人及电话

吴佳琦13947166390

主管部门

教育厅

实施单位

内蒙古艺术学院

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

1253

1253

10

100%

10

其中:财政拨款

1253

1253

-

100%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标:支持地方高校内涵建设,巩固本科教学基础地位、教育教学改革和人才培养机制改革,提高教学水平和人才培养质量

目标实际完成情况:完成情况良好




绩效指标
   


   

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

生均奖补资金75%和特色专业25%

17

大于20个

大于20个

16

完成







质量指标

支持地方高校内涵建设,巩固本科教学基础地位、教育教学改革和人才培养机制改革,提高教学水平和人才培养质量

17

定性指标:好

定性指标:好

16

完成







时效指标

确保国民高等教育质量,扩大收高等教育范围,充分体现“穷啥不能穷教育”的理念

16

等于100%

等于100%

15

完成







成本指标













(30分) 效益指标

经济效益指标







社会效益指标







生态效益指标







可持续影响指标

成为长效、可持续向项目,全面提高国民素质

30

大于3年

大于3年

29

完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意度

10

大于95%

大于95%

9

完成

总分

100


95


 

3.重点实验室重点学科建设资金项目自评综述:项目全年预算数1700万元,执行数1624.13万元,完成预算的95.54%。主要产出和效果:项目产出指标自评总分50分,得分47.3分,产出指标总体完成情况良好,年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高,年初设定的产出指标基本完成。项目效益指标自评总分30分,得分21.3分,效益指标总体完成情况非常好,年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。更新建全教学基础设备,完成版画应用教学实践体系建设,完成版画专业新设1-3个专业与专业方向,提升师资教学专业水平,提高现有教学能力与技术能力,完善学科专业的科研与教学管理体系,强化学科专业可持续发展并与国际技术同步,合理优化项目实施成本,强调多快好省为基本指针,建设“产、学、研、用”平台,学科成果转化助力区域经济特色发展,实现复合型现代版画应用技术人才培养,服务于内蒙古自治区的文化事业,开展学科基础研究、民族艺术理论和技术研究,引领和带动民族特色学科发展建设与进步,采取节能、环保措施,提供生态保障,促进民族特色学科、社会、版画艺术的教育与实践持续健康发展,全面服务教师与学生满意度达到90%以上。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

重点实验室重点学科建设资金

项目负责人及电话

吴佳琦13947166390

主管部门

教育厅

实施单位

内蒙古艺术学院

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

1700

1624.13

10

95.54%

9

其中:财政拨款

1700

1624.13

-

95.54%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标:指导学科团队建设、专业建设,组织申报更高层次课题,开展学术讲座等系列学术活动,协助引进教学、科研方面急需的高层次人才

目标实际完成情况:完成情况良好




绩效指标
   


   

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

开展学术讲座、名师课堂等活动,组织申报更高层次课题,建设学校发展规划数据统计分析系统,更新建全教学基础设备

12.5

大于20场

大于20场

12

完成







质量指标

提升师资教学专业水平,提高现有教学能力与技术能力,满足学校教学、科研、管理、分析等实际需求

12.5

定性指标:好

定性指标:好

12

完成







时效指标

突出特色专业建设及信息化整合,强化学科专业可持续发展并与国际技术同步

12.5

定性指标:好

定性指标:好

12

完成







成本指标

合理优化项目实施成本,强调多快好省为基本指针

12.5

小于2000万元

小于2000万元

12

完成







(30分) 效益指标

经济效益指标

建设“产、学、研、用”平台,学科成果转化助力区域经济特色发展

7.5

大于10座

大于10座

7

完成

社会效益指标

全面建设信息化校园,实现高校示范效应

7.5

大于10场

大于10场

7

完成

生态效益指标

采取节能、环保措施,提供生态保障

7.5

定性指标:好

定性指标:好

7

完成

可持续影响指标

设计可持续发展的学校管理模式和运行机制,促进高校持续健康发展

7.5

定性指标:好

定性指标:好

7

完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意度

10

大于4000人

大于4000人

10

完成

总分

100


96


 

4. 蒙古族青年合唱艺术人才培养基地专项绩效自评综述:项目全年预算数200万元,执行数200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目产出指标自评总分50分,得分49分,产出指标总体完成情况良好,年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。项目效益指标自评总分30分,得分29分,效益指标总体完成情况良好,年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

蒙古族青年合唱艺术人才培养基地

项目负责人及电话

雅伦13801289846

主管部门

教育厅

实施单位

内蒙古艺术学院

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

200

200

10

100%

10

其中:财政拨款

200

200

-

100%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标:培养蒙古族青年合唱艺术人才

目标实际完成情况:完成情况良好




绩效指标
   


   

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

培养人数

50

大于200

大于200

49

完成







质量指标













时效指标













成本指标













(30分) 效益指标

经济效益指标







社会效益指标







生态效益指标







可持续影响指标

培养期限

30

3

3

29

完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意度

10

大于95%

大约95%

9

完成

总分

100


97


5. 体美劳专项绩效自评综述:项目全年预算数140万元,执行数140万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目产出指标自评总分50分,得分48分,产出指标总体完成情况良好,年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高,年初设定的产出指标基本完成。项目效益指标自评总分30分,得分28分,效益指标总体完成情况非常好,年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

体美劳教育资金

项目负责人及电话

陈凤兰13015026406

主管部门

教育厅

实施单位

内蒙古艺术学院

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

140

140

10

100%

10

其中:财政拨款

140

140

-

100%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标:全区大专院校以视频形式进行初评,评出优秀作品进行现场展演

目标实际完成情况




绩效指标
   


   

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

全区第六届大学生艺术展演现场展演

15

大于2

大于2

14

完成

参演人数

15

大于800

大于800

14

完成

质量指标

评选出优秀作品参加并参评全国第六届大学生艺术展演

10

大于10

大于10

10

完成







时效指标

完成展演时限

10

当年完成

当年完成

10

完成







成本指标













(30分) 效益指标

经济效益指标







社会效益指标

展现当代大学生与中国共产党同行、与祖国同行、与时代同行、与人民同行、与梦想同行的价值追求;展现当代大学生胸怀忧国忧民之心、爱国爱民之情,奉献祖国、奉献人民的远大理想抱负;展现当代大学生勇担时代责任、勇于砥砺奋斗、勇于创新创造,开拓进取、甘愿奉献,追求更有高度、更有品味的人生境界。

10

定性指标:好

定性指标:好

10

完成

生态效益指标

使用的服装、道具等设施设备

10

定性指标:好

定性指标:好

9

完成

可持续影响指标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持以社会主义核心价值观为引领,坚持根植中华优秀传统文化深厚土壤,坚持以美育人、以美化人、以美培元,用艺术陶冶情操、塑造美好心灵,引导广大师生有信仰、有情怀、有担当,不辜负党的期望、人民期待、民族重托,树立高远的理想追求和深沉的家国情怀,把展演活动作为学校美育培根铸魂的重要载体,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,以优异成绩向中国共产党建党100周年献礼

10

定性指标:好

定性指标:好

9

完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

观众满意度

10

大于95%

大于95%

9

完成

总分

100


95


6. 高校质量与教学改革工程专项绩效自评综述:项目全年预算数89.6万元,执行数89.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目产出指标自评总分50分,得分48分,产出指标总体完成情况良好,年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高,年初设定的产出指标基本完成。项目效益指标自评总分30分,得分28分,效益指标总体完成情况非常好,年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

高校质量与教学改革工程

项目负责人及电话

杨维娜15947613877

主管部门

教育厅

实施单位

内蒙古艺术学院

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

89.6

89.6

10

100%

10

其中:财政拨款

89.6

89.6

-

100%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标:建设研究生创新项目10项,建设研究生教改项目3项,建设艺术硕士联合培养基地1个

目标实际完成情况:完成良好




绩效指标
   


   

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

在全校范围内评审2020年大学生创新创业训练计划项目20

15

大于20

大于20

15

完成







质量指标

严格按照大创项目管理办法评审规则和质量要求进行筛选优秀项目

15

定性指标:优

定性指标:优

15

完成







时效指标

计划于20201月发文、3月初开始评审、4月立项、9月期中检查、11月结题、验收,保证项目研究内容契合社会经济发展时代的要求

20

本年完成

本年完成

20

完成







成本指标













(30分) 效益指标

经济效益指标







社会效益指标

项目选题紧密围绕社会经济发展要求,以问题为导向,切实解决社会文化发展中存在的各种问题。在解决问题的过程中培养学生的创新创业精神和能力,提高人才培养质量。

15

定性指标:好

定性指标:好

15

完成

生态效益指标







可持续影响指标

学生参加大创项目的学生,其创新创业精神和创新创业能力都得到了有效的培养和提高。部分学生保送研究生,部分学生自主创业,其自身起到可持续发展能力强。

15

定性指标:好

定性指标:好

15

完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意度

10

大于95%

大于95%

8

完成

总分

100


98


 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

 

中央支持地方高校改革发展资金项目为例,该项目绩效评价综合得分为95分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

内蒙古艺术学院支持地方高校改革发展2020年度绩效自评报告

(一)  资金概况

2020年中央支持地方高校改革发展资金下达1253万元。列2020年政府收支分类科目2050205高等教育

(二)  专项资金目标设定

该项目资金在2020年当年已全部到位并执行完毕。我单位根据自身发展现状和战略规划,科学合理使用资金,注重巩固本科教学基础地位,做到单独立项、专款专用,向建设高水平人才培养体系倾斜,提高教学水平和人才培养质量,进一步聚焦高校内涵式发展,服务于地区经济社会发展。同时,切实加强资金管理,提高资金使用效益,严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定。

(三)  专项资金落实到位情况

1、生均奖补资金1063万元。

2、创新创业教育50万元。

3、特色项目20万元。

4、自治区一流专业120万元。

合计:1253万元

(四)  专项资金主要绩效

本科教学工作总体目标:继续支持教学、科研和实习实训基地、人才团队等方面的建设,努力加强专业建设和教学团队建设,加强实践教学系列建设,开展以在线开放课程建设为重要内容的课程建设,使我院办学条件得到逐步改善,办学质量得到提升。加强特色专业建设,支持乌兰牧骑所需专业6个专业发展。完成“草原英雄小姐妹”舞台剧作品改善演出条件,提升演出质量。传承和发展蒙古族民族音乐艺术,培养民族音乐后备人才。引进民族音乐人才“安达组合”。

1、产出指标

(1)数量指标。生均拨款水平全年实际完成值1874元。支持专业数量24个。支持乌兰牧骑发展所需专业6个。支持重点实验室3个。支持“草原英雄小姐妹”舞台剧1个。支持蒙古族合唱基地班数量1个。

(2)质量指标。不断完善预算拨款制度。逐步改善基本办学条件。逐步提升高校办学质量

2、效益指标

(1)社会效益指标。受益学校数1所。受益学生数6685人。

(2) 可持续影响指标。促进高校持续健康发展

3、满意度指标

本科教学满意度95%

(五)  偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标已完成。

(六)  其他需要说明的问题

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%。主要原因是:此项经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,不包含我单位。

 

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计1,429.93万元,其中:政府采购货物支出1,057.76万元,比2019年减少2,298.44万元,降低68.50%,主要原因是:2019年有草原英雄小姐妹项目500万元,内蒙古艺术学院设备购置资金项目1541.2万元;政府采购工程支出271.37万元,比2019年减少3.69万元,降低1.30%,主要原因是:2020年采购工程支出减少;政府采购服务支出100.80万元,比2019年减少428.96万元,降低81.00%,主要原因是:2019年有草原英雄小姐妹项目500万元,内蒙古艺术学院设备购置资金项目1541.2万元。授予中小企业合同金额1,429.93万元,占政府采购支出合同总额的100 %。其中:授予小微企业合同金额1,285.90万元,占政府采购支出合同总额的89.92%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车13辆,主要是用于:教学用车8辆,主要用于南北校区师生接送。公务用车5辆,主要用于各部门对外业务。单位价值50万元以上通用设备19台(套),主要是教学设备,比2019年增加3.00台(套),主要原因是购买了教学设备并用于教学;单位价值100万元以上专用设备11台(套),主要是教学设备,比2019年增加1.00台(套),主要原因是教学设备并用于教学。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:基本工资;津贴补贴;奖金;绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费;职业年金缴费;职工基本医疗保险缴费;公务员医疗补助缴费;住房公积金;医疗费;其他工资福利支出。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。包括:办公费;印刷费;咨询费;手续费,水费;电费;邮电费;取暖费;物业管理费;差旅费;因公出国(境)费用;维修(护)费;租赁费;会议费;培训费;公务接待费;专用材料费;劳务费;委托业务费;其他交通费用;其他商品和服务支出等。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。包括:离休费;退休费;抚恤金;助学金;其他对个人和家庭补助等。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括:房屋建筑构建;办公设备购置;专用设备购置;大型修缮;信息网络及软件购置更新;其他资本性支出等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王丽    联系电话:0471-4977207

 

内蒙古艺术学院2020年度部门决算公开表.xls



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